Proveedores

Los proveedores se pueden configurar para poder utilizar la solución eSign Facturae para importación de documentos Facturae. Para ello se pueden rellenar los campos detallados a continuación.

Vista

eSign Facturae

Los campos a rellenar son los siguientes:

• Tipo por defecto: Indica el tipo a utilizar en la importación de archivos xml (cuenta, producto, etc.).
• Nº por defecto: Indica el valor a utilizar en función del Tipo por defecto seleccionado.

Atención

Estos campos se utilizan en la acción Actualizar líneas de las facturas/abonos de los documentos importados (Facturas/Abonos documentos importados). En el caso de no encontrar productos en las referencias cruzadas del proveedor, utilizará estos valores.

Idiomas

Este documento está disponible en los siguientes idiomas:

• (Español)
• (Inglés)